Notulen  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

• De Algemeen directeur woont de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bij en is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen.

• Volgens artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering elektronisch ter beschikking gesteld van de raadsleden.
• Verder bepaalt het artikel dat elk raadslid het recht heeft om tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. De notulen zullen in geval van akkoord in die zin aangepast worden.

• De exploitatieontvangsten bedragen 30.057.617 euro.
• De exploitatieuitgaven bedragen 25.051.896 euro.
• Bijgevolg is het exploitatieresultaat 5.005.721 euro.
• Er werden voor 11.948.630 euro investeringen gedaan.
• De patrimoniumverkopen en investeringssubsidies bedragen 3.092.319 euro.
• Het investeringssaldo komt hiermee op -8.856.310 euro.
• Er werden voor 1.641.222 euro leningen afgelost en geen nieuwe leningen toegestaan.
• Er werden voor 87.882 euro toegestane leningen teruggevorderd. Er werd een nieuwe lening van 2.500.000 euro aangegaan en de leasing van het light as a service project van Fluvius werd opgenomen voor 92.877 euro.
• Het financieringsresultaat is +1.041.388 euro.
• Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2023 saldeert hierdoor op -2.809.201 euro.
• Het gecumuleerde budgettaire resultaat bedraagt hiermee 11.128.613 euro op 31-12-2022.
• Hiervan is 2.258.872 euro onbeschikbaar.
• Het beschikbare budgettaire resultaat saldeert hierdoor op 8.869.741 euro.
• De autofinancieringsmarge over het jaar 2023 is 3.452.381 euro.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid Deel 2 "bestuur van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn", Titel 4 "Beleids- en beheercyclus", Hoofdstuk 1 "De beleidsrapporten" - afdeling 5 "de Jaarrekening".

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018, inzonderheid de bepalingen van hoofdstuk 3 betreffende de jaarrekening.

Het Ministerieel Besluit van 12 september 2018, tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten.

• Het OCMW realiseerde de uitgavenkredieten voor 7.391.271 euro en de ontvangstenkredieten voor 3.317.452 euro.
• De jaarrekening werd correct opgesteld conform de BBC-regelgeving.

• De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2019 stelde het meerjarenplan voor de periode 2020 tot en met 2025 vast.
• Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur en de financiële vertaling ervan.
• Het plan raamt per beleidsdoelstelling de uitgaven en inkomsten waarbij steeds een financieel evenwicht moet worden behouden.
• Het Decreet Lokaal Bestuur beoogt onder andere een verregaande integratie tussen de gemeente en het OCMW, alhoewel beide besturen afzonderlijke juridische entiteiten blijven.
• Op het vlak van planning dient er echter maar één geïntegreerd meerjarenplan gemaakt te worden voor gemeente en OCMW samen.
• Artikel 257 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat minstens een keer per jaar het meerjarenplan wordt aangepast.
• De aanpassing bestaat minstens uit de vaststelling van de kredieten voor het volgende boekjaar.
• Daarnaast kunnen de kredieten van het huidige boekjaar aangepast worden.
• Een eerste aanpassing van het meerjarenplan werd vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2020.
• Een tweede aanpassing van het meerjarenplan werd vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15 december 2021.
• Een derde aanpassing van het meerjarenplan werd vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 14 december 2022.
• Een vierde aanpassing van het meerjarenplan werd vastgesteld door de Gemeenteraad van 20 december 2023.
• De aanpassing van het meerjarenplan werd besproken op het Vast Bureau van 7 juni 2024.
• Deze aanpassing voorziet enkel een bijstelling van de kredieten en geen vaststelling van de kredieten van het volgende boekjaar. 

• Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting, de eventuele wijzigingen van de strategische nota en de motivering ervan.
• In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en actieplannen voor de periode 2020-2026 geïntegreerd weergegeven.
• In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe de financiële evenwichten worden gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven. 
• De Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn stellen elk hun deel vast. 
• Hierna keurt de Gemeenteraad het deel van het OCMW goed waardoor het volledige meerjarenplan definitief vastgesteld geacht te zijn. 
• De aanpassing van het meerjarenplan wordt vastgesteld met de volgende cijfers: 

  	2024
  	Uitgaven	Ontvangsten
  Exploitatie Investeringen Financiering  - Leningen en leasing  - Toegestane leningen en betalingsuitstel - Overige financieringstransacties	4.496.800 670.800 13.500 13.500 0 0	2.588.500 92.200 0 0 0 0

• Met de oplevering van de nieuwe noodwoning gelegen te Nieuwstraat 19 - 3990 stellen we vast dat het huidige reglement alsook de verblijfsovereenkomst wat betreft de doorgangswoning niet meer actueel is. 
• Een actualisering wijziging ten opzichte van de huidige dringt zich dan ook op.

• In sommige periodes wordt de doorgangswoning niet gebruikt wegens geen nood, in andere periodes is er (plotsklaps) wel een vraag, soms meervoudig. Er is dus een wisselend patroon qua vraag/nood.
• Het profiel van gebruikers is zeer wisselend: een aantal gebruikers hebben een relatief kort verblijf, in lijn met het opzet van de doorgangswoning: kortdurige noodopvang. 
• Tegelijkertijd hebben we soms ook te maken met gebruikers die verzeild geraken in een langdurig verblijf.
• Dit laatste kent meerdere redenen: een moeilijker profiel dat ingang vindt tot de (private) woningmarkt, geen aanbod vanuit het patrimonium WiL, een eerder lagere intensiviteit om stappen te zetten met oog op structurelere oplossing enz.
• Sowieso is er een algemene nijpende krapte op de woningmarkt, wat maakt dat het voor elke burger heden vrij moeilijk is een andere (betaalbare) woning te vinden. 

Overzicht van de grootste verschillen + consequenties:

• Het huidige reglement + de huidige gebruikersovereenkomst beslaat enkel de doorgangswoning Kerkveld 29 - 3990 Peer. Een toevoeging van 'Nieuwstraat 19 - 3990 Peer' is een must, gezien deze laatste intussen beschikbaar is als 2de noodwoning.
• Heden is er zowel een reglement alsook een gebruikersovereenkomst. Dat kan samengevoegd worden tot één overzichtelijk documenten, juridisch proof.
• De prijzentarifering in het huidige reglement is niet meer geactualiseerd. De bedragen liggen onder de gangbare tarieven, zelfs onder die van de sociale woningen in bepaalde gevallen. Dat maakt dat er bepaalde situaties zijn waarbij er nog weinig trigger is om actief te zoeken naar een meer structurele oplossing (sociale woning, reguliere markt...).
• Dit is een belangrijk element afgezet ten opzichte van het uitgangspunt dat een doorgangswoning een zeer tijdelijk karakter heeft = noodoplossing voor een poos. Indien mensen daar langdurig blijven wonen kan dat een weerslag hebben op andere potentiële gebruikers: zij die in een noodscenario (brand, uithuiszetting...) terecht komen kunnen hier dan geen gebruik van maken, waardoor het OCMW alsnog een andere oplossing dient te zoeken.
• Samengevat: een vlotte snelle uitstroom is een belangrijk element. Om dat de garanderen is het financieel aspect een belangrijke hefboom/trigger. 
• Voorstel van nieuwe tarifering/maandprijs voor de gebruiker:
• hoofdgebruiker = gebruiker die de overeenkomst ondertekent, bijvoorbeeld: gezinshoofd

Site	maandprijs hoofdgebruiker*
Kerkveld 29 – 3990 Peer	700 euro/maand (23,50 euro/dag)
Nieuwstraat 19 – 3990 Peer (unit 1 groot = straatkant)	600 euro/maand (20 euro/dag)
Nieuwstraat 19 – 3990 Peer (unit 2 klein = achterzijde)	400 euro/maand (13,50 euro/dag)
Nieuwstraat 19 – 3990 Peer (unit 1 + 2)	800 euro/maand (27 euro/dag)

• De prijs is groter/kleiner naargelang het beschikbare woonoppervlakte.
• Prijstarifering na één jaar in concreto (+ 50%): 
• Na één jaar Kerkveld => 1.050 euro/maand (35 euro/dag)
• Na één jaar Nieuwstraat unit 1 groot => 900 euro/maand (30 euro/dag)
• Na één jaar Nieuwstraat unit 2 klein => 600 euro/maand (20 euro/dag)
• Na één jaar Nieuwstraat unit 1 & 2 => 1.200 euro/maand (40 euro/dag)

• => in dit scenario zit de prijs een stuk boven de gangbare marktprijs. Belangrijk zal zijn om te zien waarom deze mensen nog op maand 13 in de doorgangwoning zitten. Loopt het vast qua zoektocht? Welke andere elementen spelen mee? Indien nodig kan het OCMW een actieve rol opnemen wat betreft zoeken naar een geschikte woning.

• Wat betreft de Nieuwstraat 19: dit is een pand met twee units, te verbinden met elkaar, maar ook te koppelen aan elkaar. Er is dus een diversiteit qua tarifering: er is zowel een prijs per unit alsook voor het volledige geheel (unit 1 + 2).

• De prijzentarifering gaat dus stelselmatig omhoog, doch redelijk en gestaag.
  

• Afwijking prijsverhoging: indien er vastgesteld wordt dat mensen duidelijk sterke en vele inspanningen leveren om een oplossing te vinden (sociale woning, reguliere markt), maar het toch niet (vlot) lukt, dan kan er van afgeweken worden via beslissing bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Indien beslist (mits sterke gegronde motivatie) wordt er géén prijsverhoging toegepast. 
• De huidige borgtarieven zijn vrij laag en niet meer geactualiseerd. Wanneer gebruikers schade aanrichten komt de schadekost al heel snel boven de limiet van de borgkost. In dat scenario komt de meerkost bij het OCMW te liggen.
• Nieuwe tarieven van toepassing voor alle na goedkeuring RMW afgesloten gebruikersovereenkomsten, niet voor lopende.